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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5980	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-Rs quando foi transportar pacientes para tratamento médico, estabelecimento estava com a máquina de cartões com problemas.	0,00	13,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-Rs quando foi transportar pacientes para tratamento médico, estabelecimento estava com a máquina de cartões com problemas.	13,00
11/09/2018	Conforme DANFE Nº 003/010031;		13,00
14/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2018 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315			13,00
TOTAL		13,00	13,00	13,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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