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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIRIO VICENTE SZATKOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5984	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados para tirar duas pontas de eixo e ajustar os cubos traseiros do veículo: Onibus ITJ-8366 do transporte Escolar, cfe ordem de compra 2505/2018	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	Serviços prestados para tirar duas pontas de eixo e ajustar os cubos traseiros do veículo: Onibus ITJ-8366 do transporte Escolar, cfe ordem de compra 2505/2018	240,00
11/09/2018	Conforme DANFE Nº E/111;		240,00
17/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2018 ELIRIO VICENTE SZATKOSKI - 906			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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