Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5986
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de materiais para construção (ampliação e reforma) de um almoxarifado no parque de máquinas, Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2496/2018
0,00
655,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
Aquisição de materiais para construção (ampliação e reforma) de um almoxarifado no parque de máquinas, Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2496/2018
655,48
11/09/2018
Conforme DANFE Nº 000/216;
655,48
17/09/2018
Pagamento de Empenho 5986/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
655,48
TOTAL
655,48
655,48
655,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
