| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para construção (ampliação e reforma) de um almoxarifado no parque de máquinas, Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2496/2018 | 655,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | Aquisição de materiais para construção (ampliação e reforma) de um almoxarifado no parque de máquinas, Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2496/2018 | 655,48 | ||
| 11/09/2018 | Conforme DANFE Nº 000/216; | 655,48 | ||
| 17/09/2018 | Pagamento de Empenho 5986/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 655,48 | ||
| TOTAL | 655,48 | 655,48 | 655,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
