Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro do Centro Adminis-
trativo Municipal com vigencia de 11/09/2018 a 11/09/2019. |
0,00 |
1.886,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
Apólice de seguro do Centro Adminis-
trativo Municipal com vigencia de 11/09/2018 a 11/09/2019. |
1.886,28 |
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| 12/09/2018 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto |
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1.886,28 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 |
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1.886,28 |
| TOTAL |
1.886,28 |
1.886,28 |
1.886,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
