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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AMETISTA PARQUE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6017	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	41 ingressoa na viagem cultural com os grupos de mulheres do CRAS ao municipio de Ametista do Sul Parque museu e outros pontos turisticos da cidade, cfe ordem de compra 2532/2018	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	41 ingressoa na viagem cultural com os grupos de mulheres do CRAS ao municipio de Ametista do Sul Parque museu e outros pontos turisticos da cidade, cfe ordem de compra 2532/2018	410,00
12/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 166;		410,00
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2018 AMETISTA PARQUE LTDA - 299579			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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