Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Consertos de pneus utilizados na recapagem de pneu 19.5X24, para a Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 228/2018 |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Consertos de pneus utilizados na recapagem de pneu 19.5X24, para a Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 228/2018 |
710,00 |
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| 05/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/616; |
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710,00 |
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| 14/02/2018 |
Pagamento de Empenho 602/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
