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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VINÍCOLA AMETISTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6020	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	valor referente a viagem a cultural com grupos de mulheres do NAAB no municipio de Ametista do Sul em visitação as grutas da vinicola e pontos turisticos da cidade, cfe ordem de compra 2540/2018	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	valor referente a viagem a cultural com grupos de mulheres do NAAB no municipio de Ametista do Sul em visitação as grutas da vinicola e pontos turisticos da cidade, cfe ordem de compra 2540/2018	360,00
12/09/2018	Liquidado nesta data para o credor Vinicola Ametista cfe recibo		360,00
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6020/2018 VINÍCOLA AMETISTA - 299578			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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