| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6024 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de transporte dos grupos de mulheres do NAAB do Municipio de Rodeio Bonito a Ametista do Sul ida e volta em visitação aos pontos turisticos da ciddae, num total de 53KM percorridos, cfe lista de passageiros em anexo e ordem de compra 2547/2018 | 155,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Serviços de transporte dos grupos de mulheres do NAAB do Municipio de Rodeio Bonito a Ametista do Sul ida e volta em visitação aos pontos turisticos da ciddae, num total de 53KM percorridos, cfe lista de passageiros em anexo e ordem de compra 2547/2018 | 155,82 | ||
| 13/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/044; | 155,82 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6024/2018 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 | 155,82 | ||
| TOTAL | 155,82 | 155,82 | 155,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
