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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL DA SILVA DUTRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6026	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Viagem cultural com os grupos de mulheres do CRAS no municipio de Ametista do Sul em visitação aos pontos turisticos da cidade, valor referente a 43 ingressos, cfe ordem de compra 2533/2018	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	Viagem cultural com os grupos de mulheres do CRAS no municipio de Ametista do Sul em visitação aos pontos turisticos da cidade, valor referente a 43 ingressos, cfe ordem de compra 2533/2018	430,00
13/09/2018	Conforme DANFE Nº 890/020970940;		430,00
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2018 RAFAEL DA SILVA DUTRA - 299580			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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