Nome do Credor: VALCIR LUIS CASTRO E CIA LTDA VALITUR TURISMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6027
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Viagem cultural com trenzinho com os grupos de mulheres do CRAS no munici
pio de Ametista do Sul em visitação aos pontos turisticos da cidade, cfe ordem de compra 2534/2018
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
Viagem cultural com trenzinho com os grupos de mulheres do CRAS no munici
pio de Ametista do Sul em visitação aos pontos turisticos da cidade, cfe ordem de compra 2534/2018
430,00
13/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 45;
430,00
18/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2018
VALCIR LUIS CASTRO E CIA LTDA VALITUR TURISMO - 4253
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
