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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6028 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Transporte dos grupos de mulheres do CRAS de Rodeio Bonito a Ametista do Sul, ida e volta, em visitação aos pontos turisticos da cidade, num total de 53KM, cfe lista de passagei ros e ordem de compra 2537/2018 0,00 155,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 Transporte dos grupos de mulheres do CRAS de Rodeio Bonito a Ametista do Sul, ida e volta, em visitação aos pontos turisticos da cidade, num total de 53KM, cfe lista de passagei ros e ordem de compra 2537/2018 155,82
13/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/045; 155,82
18/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2018 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 155,82
TOTAL 155,82 155,82 155,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.