| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte dos grupos de mulheres do CRAS de Rodeio Bonito a Ametista do Sul, ida e volta, em visitação aos pontos turisticos da cidade, num total de 53KM, cfe lista de passagei ros e ordem de compra 2537/2018 | 155,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Transporte dos grupos de mulheres do CRAS de Rodeio Bonito a Ametista do Sul, ida e volta, em visitação aos pontos turisticos da cidade, num total de 53KM, cfe lista de passagei ros e ordem de compra 2537/2018 | 155,82 | ||
| 13/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/045; | 155,82 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2018 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 | 155,82 | ||
| TOTAL | 155,82 | 155,82 | 155,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
