Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6039 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de generos de alimentação para a merenda escolar da EMEI Mundo da Criança, dieta especial, cfe ordem de compra 2550/2018 |
0,00 |
94,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Aquisição de generos de alimentação para a merenda escolar da EMEI Mundo da Criança, dieta especial, cfe ordem de compra 2550/2018 |
94,80 |
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| 13/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/10; |
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94,80 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2018
MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 |
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94,80 |
| TOTAL |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
