Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCOPOLO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6078 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aquis.de Veículos p/o Transporte Escolar - Prog.Caminho da Escola |
Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - Veículos de Tração Mecânica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Veic.p/Transp.Escolar - Prog.Caminho da Escola |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Onibus Escolar, diesel S-10/S-50, tração, modelo ORE 1, conforme descrição no PE nº 19/2017 FNDE/MEC, termo de compromisso PAR nº 201803401-4 |
0,00 |
271.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
Onibus Escolar, diesel S-10/S-50, tração, modelo ORE 1, conforme descrição no PE nº 19/2017 FNDE/MEC, termo de compromisso PAR nº 201803401-4 |
271.500,00 |
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03/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 11/000179529; |
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271.500,00 |
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31/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2018
MARCOPOLO SA - 4410 |
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271.500,00 |
TOTAL |
271.500,00 |
271.500,00 |
271.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.