Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO DA VARZEA EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6091 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 6,46m³ de pedrisco para ser utilizado na manutenção do parque de máquinas, cfe ordem de compra 2457/2018 |
0,00 |
420,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
Aquisição de 6,46m³ de pedrisco para ser utilizado na manutenção do parque de máquinas, cfe ordem de compra 2457/2018 |
420,23 |
|
|
| 18/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1054; |
|
420,23 |
|
| 25/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6091/2018
RIO DA VARZEA EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO LTDA - 21897 |
|
|
420,23 |
| TOTAL |
420,23 |
420,23 |
420,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
