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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de areia para construção do muro de contenção no Bairro Santo Antonio COHAB II, cfe ordem de compra 2559/2018 0,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 Aquisição de areia para construção do muro de contenção no Bairro Santo Antonio COHAB II, cfe ordem de compra 2559/2018 104,00
18/09/2018 Conforme DANFE Nº 1/745; 104,00
25/09/2018 Pagamento de Empenho 6093/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.