Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & MARANGON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de generos de alimentação para a Merenda escolar das Escolas Municipais, cfe ordem de compra 2583/2018 |
0,00 |
2.710,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
Aquisição de generos de alimentação para a Merenda escolar das Escolas Municipais, cfe ordem de compra 2583/2018 |
2.710,78 |
|
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| 18/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/417; |
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2.710,78 |
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| 26/09/2018 |
Pagamento de Empenho 6097/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.710,78 |
| TOTAL |
2.710,78 |
2.710,78 |
2.710,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
