Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6099 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de pilhas para o Centro Administrativo Municipal, cfe ordem de compra 2585/2018 |
0,00 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
Aquisição de pilhas para o Centro Administrativo Municipal, cfe ordem de compra 2585/2018 |
25,80 |
|
|
| 18/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/38; |
|
25,80 |
|
| 25/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2018
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 |
|
|
25,80 |
| TOTAL |
25,80 |
25,80 |
25,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
