Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIELI FABISIAK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
611 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados no conserto e manutenção de 09 persianas do Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Serviços prestados no conserto e manutenção de 09 persianas do Centro Administrativo Municipal. |
490,00 |
|
|
| 05/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 85; |
|
490,00 |
|
| 15/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 611/2018
MARCIELI FABISIAK - 299282 |
|
|
490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
