Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARMORES TENEDINI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6112 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 tampo de granito com cantoneira para a cozinha do CRAS, cfe ordem de compra 2602/2018 |
0,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
Aquisição de 01 tampo de granito com cantoneira para a cozinha do CRAS, cfe ordem de compra 2602/2018 |
392,00 |
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| 19/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021050710; |
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392,00 |
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| 25/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6112/2018
MARMORES TENEDINI LTDA - ME - 41415 |
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392,00 |
| TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
