3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES
0,00
6.683,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES
6.683,78
06/02/2018
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018
6.683,78
06/02/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40
36,76
06/02/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40
640,33
14/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 628/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99
6.006,69
TOTAL
6.683,78
6.683,78
6.683,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
