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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6282	Data de lançamento:	21/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado - PIM
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	5.173,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2018	FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	5.173,24
21/09/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018		5.173,24
21/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS PIM - ASPS 40			36,00
21/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS PIM - ASPS 40			413,84
21/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS PIM - ASPS 40			1.053,13
27/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6282/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			3.670,27
TOTAL		5.173,24	5.173,24	5.173,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/09/2018	36,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - ASPS	21/09/2018	413,84		Lançada
Consignados - Banrisul	21/09/2018	1.053,13		Lançada
TOTAL		1.502,97