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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	629	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	0,00	1.370,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	1.370,17
06/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018		1.370,17
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40			45,00
19/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			1.325,17
TOTAL		1.370,17	1.370,17	1.370,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Familia - ASPS	06/02/2018	45,00		Lançada
TOTAL		45,00

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