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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6292	Data de lançamento:	21/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	3.805,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	3.805,05
21/09/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018		3.805,05
21/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520			27,00
21/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520			365,28
27/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			3.412,77
TOTAL		3.805,05	3.805,05	3.805,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/09/2018	27,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - PACS	21/09/2018	365,28		Lançada
TOTAL		392,28