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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6305	Data de lançamento:	21/09/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção de Média e Alta Complexidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	2.102,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2018	INSS SERVIDORES: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	2.102,15
21/09/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018		2.102,15
21/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			63,42
19/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			2.038,73
TOTAL		2.102,15	2.102,15	2.102,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario Familia SAMU	21/09/2018	63,42		Lançada
TOTAL		63,42

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