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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	631	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	0,00	1.733,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	1.733,20
06/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018		1.733,20
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011			155,98
14/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 631/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.577,22
TOTAL		1.733,20	1.733,20	1.733,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte dos Servidores - NAAB	06/02/2018	155,98		Lançada
TOTAL		155,98

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