Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2018 |
FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
4.878,30 |
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| 21/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018 |
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4.878,30 |
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| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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18,00 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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79,37 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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323,00 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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487,82 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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900,84 |
| 27/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6318/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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3.069,27 |
| TOTAL |
4.878,30 |
4.878,30 |
4.878,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
