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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	632	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	0,00	901,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	901,56
06/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018		901,56
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100			72,12
14/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			829,44
TOTAL		901,56	901,56	901,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - PBFI	06/02/2018	72,12		Lançada
TOTAL		72,12

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