Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
11.170,98 |
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| 21/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018 |
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11.170,98 |
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| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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5,35 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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30,10 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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70,95 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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144,00 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.028,54 |
| 21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.772,52 |
| 27/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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8.119,52 |
| TOTAL |
11.170,98 |
11.170,98 |
11.170,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
