| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte da equipe feminina do Cometa Rodeio Futsal, de Rodeio Bonito-RS a Pelotas-RS, ida e volta, sendo um total de 1216km percorridos cfe ordem de compra 2607/2018 | 2.553,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | Transporte da equipe feminina do Cometa Rodeio Futsal, de Rodeio Bonito-RS a Pelotas-RS, ida e volta, sendo um total de 1216km percorridos cfe ordem de compra 2607/2018 | 2.553,60 | ||
| 24/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/173; | 2.553,60 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 2.553,60 | ||
| TOTAL | 2.553,60 | 2.553,60 | 2.553,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
