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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6378	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de produtos para as ofici- nas que são realizadas com as mulheres participantes do projeto "Bem Estar" realizado pelo NAAB, NASF, CRAS, EMATER e Secret. de saúde, cfe ordem de compra 2610/2018	0,00	192,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	Aquisição de produtos para as ofici- nas que são realizadas com as mulheres participantes do projeto "Bem Estar" realizado pelo NAAB, NASF, CRAS, EMATER e Secret. de saúde, cfe ordem de compra 2610/2018	192,04
24/09/2018	Conforme DANFE Nº 001/45;		192,04
27/09/2018	Pagamento de Empenho 6378/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,04
TOTAL		192,04	192,04	192,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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