Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6393 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais para construção do muro de contenção no Bairro Santo Antonio, COHAB II, cfe ordem de compra 2624/2018 |
0,00 |
902,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
Aquisição de materiais para construção do muro de contenção no Bairro Santo Antonio, COHAB II, cfe ordem de compra 2624/2018 |
902,40 |
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| 24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2159; |
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902,40 |
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| 27/09/2018 |
Pagamento de Empenho 6393/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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902,40 |
| TOTAL |
902,40 |
902,40 |
902,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
