| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6399 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para reforma do piso da residencia da carente: Vera Lucia Pires, residente no Bairro Santo Antonio COHAB II, cfe estudo social e ordem de compra 2223/2018 | 84,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | Aquisição de materiais para reforma do piso da residencia da carente: Vera Lucia Pires, residente no Bairro Santo Antonio COHAB II, cfe estudo social e ordem de compra 2223/2018 | 84,60 | ||
| 25/09/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2167; | 84,60 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 6399/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,60 | ||
| TOTAL | 84,60 | 84,60 | 84,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
