3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES
0,00
3.535,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES
3.535,19
06/02/2018
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018
3.535,19
06/02/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100
119,27
06/02/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100
374,72
14/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 645/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99
3.041,20
TOTAL
3.535,19
3.535,19
3.535,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
