Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	646	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	0,00	2.125,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	2.125,62
06/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018		2.125,62
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			2,49
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			188,46
14/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.934,67
TOTAL		2.125,62	2.125,62	2.125,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/02/2018	2,49	Lançada
INSS - Parte dos Servidores - NASF UNIAO	06/02/2018	188,46	Lançada
TOTAL		190,95

Serviço de Informações Municipais®