| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6475 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 08 Pneu 265X75 R 16 para os veículos: Ducato IYF-3732 e IVN-1063 utilizados pela atenção básica, Secretaria de Saúde, cfe ordem de compra 2674/2018 | 5.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Aquisição de 08 Pneu 265X75 R 16 para os veículos: Ducato IYF-3732 e IVN-1063 utilizados pela atenção básica, Secretaria de Saúde, cfe ordem de compra 2674/2018 | 5.080,00 | ||
| 01/10/2018 | Conforme DANFE Nº 1/080666; | 5.080,00 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2018 MODELO PNEUS LTDA - 1572 | 5.080,00 | ||
| TOTAL | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
