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Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6477	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social - VISA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Vigilância em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços para Dedetizar os postos de saúde, Centro Administrativo, Secretaria de Obras, Escolas Munici- pais, Caixas de luz, e Bocas de Lobo do Municipio, cfe ordem de compra 2677/2018	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	Serviços para Dedetizar os postos de saúde, Centro Administrativo, Secretaria de Obras, Escolas Munici- pais, Caixas de luz, e Bocas de Lobo do Municipio, cfe ordem de compra 2677/2018	4.000,00
07/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/6948;		4.000,00
12/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2018 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00