Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES |
7.901,37 |
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| 06/02/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018 |
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7.901,37 |
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| 06/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6,83 |
| 06/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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69,00 |
| 06/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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173,50 |
| 06/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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788,15 |
| 14/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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6.863,89 |
| TOTAL |
7.901,37 |
7.901,37 |
7.901,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
