Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 10 treliças de ferro para construção do muro de contenção no Bairro Santo Antonio, COHAB II, cfe ordem de compra 2665/2018 |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
Aquisição de 10 treliças de ferro para construção do muro de contenção no Bairro Santo Antonio, COHAB II, cfe ordem de compra 2665/2018 |
500,00 |
|
|
| 28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/223; |
|
500,00 |
|
| 03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 6484/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
