Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6485 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais hidraulicos para conserto de vazamentos de água nos banheiros da escola Olavo Bilac, cfe ordem de compra 2666/2018 |
0,00 |
74,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
Aquisição de materiais hidraulicos para conserto de vazamentos de água nos banheiros da escola Olavo Bilac, cfe ordem de compra 2666/2018 |
74,15 |
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| 28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/226; |
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74,15 |
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| 03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6485/2018
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 |
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74,15 |
| TOTAL |
74,15 |
74,15 |
74,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
