| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6487 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais hidraulicos para manutenção e instalação de uma pia no CRAS, cfe ordem de compra 2668/2018 | 22,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Aquisição de materiais hidraulicos para manutenção e instalação de uma pia no CRAS, cfe ordem de compra 2668/2018 | 22,30 | ||
| 28/09/2018 | Conforme DANFE Nº 000/227; | 22,30 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2018 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 22,30 | ||
| TOTAL | 22,30 | 22,30 | 22,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
