Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES |
0,00 |
170,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES |
170,54 |
|
|
| 06/02/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018 |
|
170,54 |
|
| 14/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 649/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
170,54 |
| TOTAL |
170,54 |
170,54 |
170,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
