| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2017, referente ao mês de setembro de 2018. | 6.069,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2017, referente ao mês de setembro de 2018. | 6.069,36 | ||
| 01/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/53; | 6.069,36 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 6.069,36 | ||
| TOTAL | 6.069,36 | 6.069,36 | 6.069,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
