| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6513 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente setembro de 2018 | 2.642,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente setembro de 2018 | 2.642,57 | ||
| 28/09/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe boleto | 2.642,57 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 2.642,57 | ||
| TOTAL | 2.642,57 | 2.642,57 | 2.642,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
