| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6527 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de borracharia para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de setembro de 2018 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | Serviços de borracharia para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de setembro de 2018 | 290,00 | ||
| 28/09/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de setembro de 2018 | 290,00 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
