Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de bóia do combustível para o veículo: Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2608/2018 |
0,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
Aquisição de bóia do combustível para o veículo: Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2608/2018 |
176,00 |
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| 01/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/111; |
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176,00 |
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| 01/10/2018 |
Estornado devido liquidação ser efetuada em data errada |
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-176,00 |
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| 02/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/111; |
|
176,00 |
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| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2018
FABIANO NOVELLO - ME - 2462 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
