Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA BEATRIZ WITKOSKI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6548 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - Material Bibliográfico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Apoio Financeiro AFM/FPM - Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
22 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de coleções de livros para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe ordem de compra 2700/2018 |
0,00 |
10.387,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
Aquisição de coleções de livros para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe ordem de compra 2700/2018 |
10.387,60 |
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 055/1016; |
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10.387,60 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2018
Juliana Beatriz Witkoski-Me - 299542 |
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10.387,60 |
| TOTAL |
10.387,60 |
10.387,60 |
10.387,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
