Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS SERVIDORES |
3.733,43 |
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| 02/10/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do servidor Jose Sergio Michelon do mes de outubro de 2018 |
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3.733,43 |
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| 02/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6,95 |
| 02/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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9,00 |
| 02/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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163,18 |
| 02/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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426,79 |
| 08/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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3.127,51 |
| TOTAL |
3.733,43 |
3.733,43 |
3.733,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
