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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO ACADROLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6573	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa com locomoção urbana, táxi, em Porto Alegre-RS, quando foi participar de curso SIT, audiencia no TCE e reunião na FAMURS para dirimir assuntos referentes aos recursos de infração de transito.	0,00	153,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	Ressarcimento referente despesa com locomoção urbana, táxi, em Porto Alegre-RS, quando foi participar de curso SIT, audiencia no TCE e reunião na FAMURS para dirimir assuntos referentes aos recursos de infração de transito.	153,00
03/10/2018	Liquidado nesta data para o servidor Juliano Acadroli cfe recibos anexo		153,00
08/10/2018	Pagamento de Empenho 6573/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			153,00
TOTAL		153,00	153,00	153,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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