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Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO ACADROLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6574	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Duas diárias vencidas nos dias 01 e 02 de outubro de 2018 em Porto Alegre-RS quando foi ao TCE buscar documentos para fins de convenio, e a FAMURS verificar sobre infrações de transito e também foi participar de treinamento sobre o sistema SIT junto a Procergs	0,00	642,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	Duas diárias vencidas nos dias 01 e 02 de outubro de 2018 em Porto Alegre-RS quando foi ao TCE buscar documentos para fins de convenio, e a FAMURS verificar sobre infrações de transito e também foi participar de treinamento sobre o sistema SIT junto a Procergs	642,12
03/10/2018	Liquidado nesta data para o servidor Juliano Acadroli cfe requisição de diárias		642,12
08/10/2018	Pagamento de Empenho 6574/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			642,12
TOTAL		642,12	642,12	642,12
SALDO A PAGAR				0,00