| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6594 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 torneira para o Cemitério Municipal, cfe ordem de compra 2727/2018 | 5,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | Aquisição de 01 torneira para o Cemitério Municipal, cfe ordem de compra 2727/2018 | 5,80 | ||
| 05/10/2018 | Conforme DANFE Nº 000/232; | 5,80 | ||
| 10/10/2018 | Pagamento de Empenho 6594/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5,80 | ||
| TOTAL | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
